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公告公示
2016年整体支出绩效报告
发布日期: 2017年10月30日  文章作者:佚名  浏览:

省地质局财务处:

根据省地质局的文件精神,我队绩效管理工作组对2016年年度绩效检查总结工作高度重视,对我单位部门预算安排的地质项目支出及整体支出预算绩效目标完成情况进行检查、分析,总结了绩效管理工作中的经验,发现了绩效管理工作的不足,提出了一些针对性的改进意见。现将我单位2016年财政支出整体绩效情况报告如下:

一、 地质环境监测和地质遗迹巡查项目支出绩效报告

(一)项目实施情况

1.项目实施单位、资金来源和金额

本年地质环境监测和地质遗迹巡查项目是由湖北省黄冈地质环境监测保护站进行实施,本年度项目资金来源主要包括省财政厅拨款和单位自有资金,其中:财政拨款80万元。

今年已执行金额80万元,其中:财政拨款支用80万元。

其中:工资及津贴24万元,公用经费56万元(主要包括办公费10.37万元、咨询费1万元、差旅费27.17万元、维修费4.66万元、劳务费12.68万元、邮电费0.12万元)。

2.项目实施周期

本年地质环境监测和地质遗迹巡查项目实施周期为1年。 

3.项目主要内容及完成财政部

本年度环境监测中心共完成黄冈市域内地质灾害应急调查438起。2016年黄冈市遭遇多轮强降雨,地质灾害频发。截止到10月底,2016年黄冈市共发生地质灾害471起,直接经济损失达3352.6万元,受威胁人数10322人,威胁资产约2.42亿元。(详见表1)。尤其6.19”以来,受几轮持续性强降雨影响,在6.19-7.15之间,黄冈地区发生地质灾害438起,是去年全市发生地质灾害总数的近6倍之多,造成12人死亡、2人失踪、7人受伤。

1)黄冈市地质灾害灾情监测情况。黄州地区地质灾害核查40个,蕲春县发生地质灾害灾情最多,地质灾害应急调查项目有698起,麻城市核查65个、浠水县核查49个,团风县核查227个;武穴市核查53个、黄梅县核查31个、罗田县核查110个、红安县核查44个、英山核查119个。指导全市完成16起地质灾害成功避险,避免了近2000人遭受地质灾害威胁。

2)矿山地质环境监测情况。我站2016年对英山7处矿山、蕲春水源地周边2处矿山开展了恢复治理可行性研究工作。根据调查信息,服务于政府规划,逐步的实施矿山恢复治理工程,助力大别山地区的绿色发展。

3)地质遗迹调查监测情况。2016年,我站选取了25处具有代表性的地质遗迹点,开展了现状调查与监测工作,初步摸清了25处地质遗迹点保护现状,基本情况如下:①地质遗迹点在景区公园里面的,基本有做到设置警示牌、解说牌等,个别遗迹点设置了围栏予以保护。②不在景区的遗迹点,除罗田县“黄土岭古陆核”遗迹点外,均有被破坏、损毁的风险。警示牌、标识牌等经风化或认为破坏,很少有围栏等保护措施。③在景区外的地质剖面型遗迹点,如埃迪卡拉系陡山沱组,被采石或采矿活动造成一定破坏。

4)地热资源监测情况。本年度地热流体动态监测工作是利用2015年建立的监测网络实施的。部分监测点因被破坏无法监测而剔除,比如8#监测点(许家冲地热田)为泉点,由于人为破坏,被河水泥沙掩埋。同时,由于人为对部分地热田实施了钻孔,我们积极沟通,利用新增钻孔补充了一些监测点,比如31#监测点(三里畈地热田)。2016年实际实施了监测工作的监测点数是27个。

综合全年黄冈市域内各市县(区)地质灾害发生情况,可以看出2016年我站承担的黄冈地区地质灾害监测工作,经统计,共发生较大地质灾害471起,避免了10322人受灾,保护受威胁财产总数为24200万元。对所有地质灾害应急点进行了准确分析和预测,并根据灾害体所处状态与发展趋势,客观评估灾情、险情,并且在现场就提出了地质灾害合理有效可行的应急防治措施与建议,为相关部门抗灾抢险提供了及时技术支撑。

我单位通过地质灾害应急调查这类公益性项目,使各市县区国土部门对我单位有更多的认知、更全面的了解,随着群众对地质灾害防治意识的提高,我站在协助蕲春县人民政府、红安县杏花乡人民政府等地方政府完成了30余处移民安置点的选址工作,较好的履行了地质灾害防治工作职能。并在此基础上有了全新的业务联系和业务交流,主要包括地灾治理工程设计、矿山地质环境治理及建设用地地质灾害危险性评估等。

4.资金使用情况

1 黄冈市域内地质灾害应急调查项目财政资金使用情况:

财政拨款截止到12月底实际支用80万元,其中:工资及津贴24万元,公用经费56万元(主要包括办公费10.37万元、咨询费1万元、差旅费27.17万元、维修费4.66万元、劳务费12.68万元、邮电费0.12万元)。

省直企事业单位预算绩效考核奖励4万元已支付。离休人员春节补助0.3万元已支付,用于离退休人员慰问。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1.部门预算批复的项目绩效目标

部门预算批复的项目绩效目标主要是应急调查与群测群防技术指导项目,本年要完成30处应急调查,野外验收优良率达到80%,报告验收通过率达到100%,地灾调查后3个工作日内提交应急调查报告达到100%,项目部门预算全年指标80万元,经营成本费用80万元,提交地灾应急报告459份。社会效益指标是提升三队整体形象;政府满意度达到85%以上,服务对象满意度达到80%以上。

2.项目支出绩效目标完成情况

部门预算批复的项目绩效目标主要是地质灾害监测和地质遗迹巡查项目,全年完成471起应急调查,超额完成全年任务。野外验收优良率达到100%,报告验收通过率达到100%,应急调查后3个工作日内提交应急调查报告达到100%,项目部门预算全年指标已执行80万元,经营成本费用80万元,全年提交地灾应急报告459份。在进行地灾调查和监测的同时,给受威胁群众宣传了地质灾害防治知识,指导了在出现紧急情况时应该避险的措施,避免了造成更大的损失,切实为地方主管部门提供了强有力的技术支撑,大大提升了三队整体形象,很好地完成了单位责任书中的工作目标。政府满意度达到100%,服务对象满意度达到100%

二、 矿山技术服务类项目支出绩效报告

矿山技术服务类项目——麻城市赵家畈矿区铜矿预查项目是由bte365手机进不了_bte365没有取消提款了_bte365体育直播英超地质矿产勘查部进行实施。本年未实施。此项目将在2017年实施。

三、 整体支出绩效报告

(一)部门整体收支预算情况

1.年初部门预算资金来源、分类情况

年初部门收入预算合计3783.48万元,其中:财政拨款金额为3397.48万元,预算经营收入386万元,其他收入0.55万元。

2.按财政支出预算分类情况

A、支出预算按来源分类:总支出3783.48万元,其中:财政拨款3397.48万元,(其中:事业单位离退休费用1609.41万元,地质及矿产资源调查80万元,事业运行1708.07万元);其他收入387万元[地质及矿产资源调查386.00万元(事业单位经营支出),事业运行1.00万元(利息收入)]

B、支出预算按功能科目分类:总支出3783.48万元,其中:财政拨款3397.48万元(其中:社会保障和就业——行政事业单位离退休1609.41万元,国土资源气象等事务——国土资源事务1788.07万元);

 C、支出预算按经济科目分类:总支出3783.48万元,其中:财政拨款3397.48万元(其中:工资福利支出1165.91万元,占总拨款的34.32%;商品服务支出286.73万元,占总拨款的8.44%;对个人和家庭的补助支出1944.84万元,占总拨款的57.24%

(二)部门整体收支决算情况

1.部门收入决算情况

部门收入决算合计4077.97万元,其中:财政拨款金额为3570.44万元,经营收入507.53万元。

2.按财政支出分类决算情况

单位预算执行情况按预算项目分类,总支出4061.87万元,其中人员经费3230.01万元,公用经费支出235.04万元,离退休费支出1614.13万元,公积金84.46万元,项目费80万元。

单位预算执行情况按经济科目分类:财政拨款3570.44万元(其中:工资福利支出1161.91万元;商品服务支出314.73万元,对个人和家庭的补助支出2093.80万元。

(三)部门预算整体支出绩效目标完成情况

12016年整体支出绩效目标

目标1:建立黄冈地区矿山地质环境监测点,进行地质遗迹巡查工作,进一步完善黄冈地区矿山地质环境监测,特别是地质灾害监测,提升地质环境保护与治理的对策及建议。

目标2:实施地质矿产调查项目,提高实践能力与找矿能力。

目标3:实施能力提升工程,大力培育创新发展新动能。

目标4:实施党建科学化工程,着力适应经济发展新常态。

2.说明2016年整体支出绩效目标完成情况

年度目标1:超额完成地质灾害监测目标,矿山环境调查,地质遗迹调查,地热资源调查工作。

数量指标:超额完成地质灾害监测目标,矿山环境调查完成100%,地质遗迹调查完成100%,地热资源调查完成100%

目标2:开展矿产预查项目,打开矿山技术服务市场。

质量指标:麻城赵家畈矿区铜矿调查项目本年没有实施,预计2017年实施。

满意度指标:我单位严格按部门预算来执行各项费用。

目标3:实施能力提升工程,大力培育创新发展新动能。

   资质建设数量指标: 2个乙级资质已报国土资源部,完成了升甲。

   专项招聘或公开招聘指标:2016年通过专项招聘引进短缺人才6名人员中博士生1名,硕士研究生2名,公开招聘5人,并被安排到重要岗位上。

资质建设质量指标:完成鑫华兴总承包公司资质“三证合一、资质换证、信息登记、经营范围增项、业绩收集等”回归工作;完成地建黄冈分公司年检、“三证合一”等;完成大队和环境站的固矿“四甲”资质送部,并通过申报初审;争取到测绘资质丙级申报资格,已实施前期测绘作业证申报;完成了资质建设和相关的制度草案的编修工作。

目标4:实施党建科学化工程,着力适应经济发展新常态。党组织建设。

召开“两学一做”动员会,开展了“抄《党章》、背《准则》《条例》、读《讲话”学习活动,组织测试3次,组队参加学习竞赛,书记讲党课3次,对党员组织关系进行排查,清理2008-2015年党费收缴,党员干部集中培训6次。

开展三个专项治理和五项专项清查,进行警示教育,加强《准则》《条例》的学习,健全完善制度坚持基本制度。

中心组集中学习4次,党员干部集中学习6次,党员抄写《党章》一遍党风廉政建设质量指标:党风廉政建设责任制。制定了2016年党风廉政建设计划,明确了廉政建设工作目标,制定了具体工作安排。

明确各党支部纪律检查委员,对年度党建党风廉政建设工作进行检查。

公车改革和“三公”经费公开。在单位内网公开。

党风廉政建设宣传教育月活动。认真开展了第十六个党风廉政建设宣传教育月活动,并制定了活动方案,多次集中观看警示教育片。

   开展第十七个宣教月活动,进行警示教育,组织学习测试,开展支部主题党日。

    综合治理建设。电子政务内网平台已搭建完成,现处于试运行状态。局域网现已投入使用,下一步将把OA系统实际运行在网内,即将实现黄冈9县市环境保护站的办公与交流。

效益指标:实现工作目标责任书共性目标。

满意度指标:政府满意度,服务对象满意度均达到95%以上。

四、 绩效完成情况分析

(一) 投入分析

部门财政预算资金3570.44万元(其中:工资支出1161.91万元,商品服务支出314.73万元,对个人和家庭的补助支出2093.80万元等)。

年度财政预算资金全部落实到位,部门预算得到严格执行。

事业单位经营收入507.53万元。经营支出491.11万元。事业单位经营预算收入和支出均没有完成,主要原因是目前经营业务市场竞争压力大,体制机制不够灵活。

(二) 过程分析

1、财务管理情况

我队财务大部分执行的是地勘单位会计制度,只有上海分公司和黄冈分院执行的是企业会计制度,机关和八个附属单位都是独立核算实行报表制。我单位有15名会计人员,所有会计人员都是持证上岗。大队成立了内部结算中心,队部所有财务人员实行集中办公、今年我们对大部分会计岗位进行了调整,由于会计人员较少,大多数财务人员都是身兼数职,做到了会计、出纳岗位全部分设,稽核岗位由机关主管会计和每个单位会计人员兼任,较好地起到了相互监督与牵制作用。

我单位根据实际情况,制定了完善的财务会计管理制度,包括:会计工作岗位责任制、财务内控制度、会计基础工作管理制度、货币资金管理实施细则、预算管理办法等财务管理制度。我单位制定的各项财务管理制度,财务部门都认真严格的执行,避免了各种违法违纪事件的发生,例如:违规担保,帐外帐,公款私存, 违规开设银行帐号等等不合法现象,在我单位都没有发生,从而确保了国有资产的完整性。

今年不定期对附属单位财务进行检查,发现问题及时更正,特别是资金检查每季进行,保证了资金的安全,通过检查即能体现会计的核算职能,财务的监督职能又能得到充分的发挥,从而使大队能及时地掌握各附属单位的生产经营状况,对附属单位的工作进行及时的调整。

我队的各项支出都严格按预算要求执行,没有部门预算规定项目之外的支出,专项资金也做到了专款专用,公积金、职工福利费、工会经费等也是按照会计法规的相关规定提取和使用的。

我单位政府采购项目小车汽油费、小车修理费,会议费,购置设备,这些全部都是从政府采购渠道进行支付。

我单位在实际工作当中,在各级领导的关心和支持下,严格要求自己,遵守国家的法律法规,做到了财政资金的专款专用,认真执行各项财务制度,使财政资金的使用更加规范、合理。

财务管理规范,制度建设和内控建设都稳步进行,工作绩效明显提高。

2、资产管理情况

土地价值127.47万元,使用权面积54,714.30平方米,人均占有面积83.41平方米,房屋12,337.73平方米,其中:办公用房1,112.41平方米,业务用房4646.76平方米,其他房屋面积6578.56平方米。

2016年三队设备总计250.5万元,包含本年新增设备两台金额0.38万元(其中:搅拌机 0.23万元、管道疏通机0.15万元)。

我队资产管理到位,没有发生重大资产损失和流失情况。新增资产都严格遵守了规定,有预算,有记录,有明确的责任人,确保资产的安全完整。

(三) 产出分析

年度目标1:建立黄冈地区矿山地质观测点,初步完善了黄冈地区地质环境监测。

数量指标:完成地质灾害监测438处,对698处地质灾害点进行了核查,包括蕲春、武穴、黄梅、浠水、团风、英山、罗田、麻城、红安等市县的灾害核查,州区对4个重要地灾点进行了巡排查。共计填写巡排查卡片334份。

质量指标:野外验收优良率80%以上,报告验收通过率100%。该指标得到了很好地完成,野外验收优良率达到90%以上,报告验收通过率达到了100%

目标2:实施地质矿产调查项目,提高实践能力与找矿能力。

矿山技术服务类项目——麻城市赵家畈矿区铜矿预查项目已由我队地质矿产勘查部负责,预计2017年实施。

目标3:实施能力提升工程,大力培育创新动能。

资质建设方面,4个乙级资质已报部,完成了初评工作。

专项招聘或公开招聘上,2016年通过专项招聘引进短缺人才6名,人员中博士生1名,硕士研究生2名,本科生3名已经被我单位临时聘用,并被安排到重要岗位上。

(四) 效果分析

我队较好地执行了2016年部门整体支出绩效目标,地灾监测应急调查为为当地政府开展应急救援与排险提供了良好的技术支撑,按时发放离退休及在职人员的工资,保障了离退休队伍的稳定,按时支付各项费用,按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率,保证生产、生活资金的需要。同时强化内部管理,提高工作效率,积极发挥预算、计划的导向作用,全面完成了全年经济工作任务,保证了职工队伍的稳定和谐。

同时我们也发现了很多不足: 一是环境站承接的项目数量多、项目类型多样化、合同金额小而多的特点,采取在各县市建立分站,实行项目区域化管理。对发生的间接成本按分站核算,在分站内的项目合理分配。对单位发生的管理费用在各项目之间按照合同额的比例进行分配。通过对下属各站进行统筹管理、资源合理配置与共享,将大大减少一些重复费用,达到节约成本的目的。二是多经业务方面。机械厂业务出现了萎缩,主要原因是2016年整个机械加工业务需求减少,市场不是很景气,加之竞争异常激烈;(2)长期客户需求减少或流失。(3)设备陈旧老化,技术和管理人员缺乏,使新产品开发和产品精度严重受阻。(4)减员策略尚未实施到位,上半年平均人数仍有17.83人。下半年,随着减员增效逐步实施到位,预计到年底,情况将有所改观。建议:一方面加强客户联络,积极寻找客户需求,依据需求,改进和完善产品结构和功能,提高销售量;另一方面加强内部管理,控制成本,达到增收减支的目的。生所的产值、收入减少,主要原因是为卫生所收入来源有限,运营成本相对过高,职工收入同比下降较大,积极性不高,思想转变不彻底等。特别是2016年正值国家深入推进医药卫生改革关键时期,全面限制抗生素使用,药品价格加税全面上涨,对卫生所不能享受国家政策利好的单位,在经营上带来较大的影响,本年收入减少利润相应减少。综上所述卫生所应加大业务量,进一步做好职工及家属的基本医疗保障工作,提升服务质量,拓展创新增收渠道,不断提高职工收入,如在保证合法经营的前提下努力降低药品购进价格;使其运营尽早产生经济效益,以达到预期的绩效目标。

五、 结论

我队对预算绩效实施了全过程管理。一是对2015年绩效管理中发现的问题及时做出了反应,如为了更好地完成工作,提升能力,引进了人才,进行了资质升级,并积极着手解决多经业务中存在的问题,甚至考虑关停并转的问题。二是严格按照2016年经预算,设定了预算绩效目标,甚至细化成一些具体的可操作的数量指标和质量指标。三是对项目实行实时跟踪监控。四是对2016年上半年进行了整体支出绩效进行中期评价,密切关注绩效的实现情况。五是开展年度绩效评价工作,对项目和整体支出均进行了绩效评价工作,为下年度开展绩效管理寻找重点,积累经验。

从整体绩效评价四个大的方面看,我队的绩效管理工作取得了很好的成绩:

1、预算收支情况。我队财政预算收入和预算支出均及时完成,多经业务收入和多经业务支出预算由于市场的不确定性等客观原因,没有很好地完成。

2、预算绩效过程管理。严格控制“三公经费”,没有发生超预算支出和违规支出;资产管理规范,资产安全完整;资金使用合规合法,严格执行了政府采购规定和其他政策规定。

3、项目产出。我队项目实施过程中,项目的产出数量和质量均达到和或超额完成了绩效目标,从整体支出产出目标看,除多经业务部分绩效目标未如期实现外,其他所有绩效目标均很好地完成。

4、项目效果。我队整体支出绩效效果好,队伍稳定并得到加强,职工待遇得到提高,服务能力提升,社会影响不断扩大,政府满意度和群众满意度都在95%以上,效果很好。

六、 主要经验及做法,存在的问题和改进措施

由于对绩效管理工作还不是很熟练,对绩效目标的编制不太清晰,可能导致绩效管理的重点可能掌握不准确。目前重预算,实施预算控制较好,但这只是绩效管理的一个方面。过程管理、效率效果管理及绩效评价结果的运用方面,还有待积累经验。我队决定在2017年聘请专家来队讲课,加大宣传力度,开展学习和培训活动,为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程,提高绩效评价的效率和效果。让职工尽快熟知绩效管理,按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。同时建议上级部门能经常组织预算绩效管理的培训,让大家尽快进入绩效管理工作状态。

七、 其他应说明事项

1.关于承担提供资料真实性责任的说明

我队上报数据都是按年初部门预算和账本进行填列的,所有数据都是真实的。

2.关于影响绩效监控局限性的说明

1) 缺乏长远的绩效目标。

2) 偏重传统会计信息,难以全面反映经济要求。

10.30



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