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预算绩效
2017年上半年预算绩效监控报告
发布日期: 2017年09月30日  文章作者:佚名  浏览:

  省地质局财务处:

  根据2017年4月18日地质局下发的《关于印发2017年度预算绩效管理工作计划的通知》,为加强我单位绩效监控管理工作,我单位重点对预算执行的规范性、财政资金的预算执行率、绩效目标是否存在偏离等情况进行了重点监控,现将我单位2017年上半年整体支出(含项目)绩效目标监控情况报告如下:

  一、项目支出绩效目标及监控情况:

  (一)项目实施情况

  本年度纳入绩效管理的项目有三个,分别说明如下:

  1.项目实施单位、资金来源和金额:

  (1)地质环境监测和地质遗迹巡查项目是由湖北省黄冈地质环境监测保护站进行实施,预算资金80万元,全部属于财政拨款资金。

  (2)湖北省麻城市赵家畈铜矿普查项目由bte365手机进不了_bte365没有取消提款了_bte365体育直播英超组织实施,预算资金100万元,全部为自有资金。

  (3)湖北省英山县草盘地地热资源项目是由bte365手机进不了_bte365没有取消提款了_bte365体育直播英超组织实施,预算资金30万元,全部为自有资金。

  2.项目实施周期

  地质环境监测和地质遗迹巡查项目实施周期为1年;麻城市赵家畈铜矿普查项目1年,英山县草盘地地热资源项目1年。

  3、项目年度绩效目标:

  (1)年度目标1:

  建立黄冈地区矿山地质环境监测点,进行地质遗迹点巡查工作,进一步完善黄冈地区矿山地质环境监测,特别是地质灾害监测,提升地质环境保护与治理的对策及建议。

  数量指标:本年计划完成地质灾害监测60处,矿山地质环境调查350处,地质遗迹调查26处,地热资源调查监测10处。

  质量指标:野外验收通过率要求达到百分之百,报告验收通过率要求达到百分之百。

  (2)年度目标2:

  实施地质矿产调查项目,提高实践能力与找矿能力。以构造热液型铜矿为主攻矿种和矿床类型,在充分收集研究以往地、物、化、遥及矿产勘查成果的基础上,综合采用地质测量、土壤地球化学测量、激电测深、槽探、钻探等工作方法手段,大致查明区内控矿地质条件,大致查明铜矿(化)体的分布、形态、规模、产状、品位及矿石质量特征,对其经济意义进行概略评价。估算区内铜矿(化)体333+334资源量。

  4、项目主要工作内容及绩效目标完成情况:

  (1)地质环境监测和地质遗迹巡查项目主要是进行应急调查与群测群防技术指导项目,本年计划完成地质灾害监测60处,矿山地质环境调查350处,地质遗迹调查26处,地热资源调查监测10处,具体工作内容主要包括:地质灾害监测、地热资源调查、地热资源监测、矿山地质环境调查、地质遗迹调查等。项目绩效目标完成情况分别为:

  ①截止2017年6月30日,环境监测中心(以下简称“我单位”)于汛前协助国土局完成辖区内地质灾害点巡排查工作,共计完成314点次,其中蕲春县完成70点次,武穴、黄梅、浠水、团风、英山、罗田、麻城、红安各完成30点次,黄州区对4个重要地灾点进行了巡排查。共计填写巡排查卡片314份。

  ②矿山地质环境调查与监测,完成了矿山地质环境调查100处,大别山国家地质公园地质遗迹监测26处,并对地质灾害隐患进行了排查。

  ③地热资源监测,我站2015年初步建立起大别山地区地热资源动态监测网络,截止目前,已完成10个地热田共计27个监测点的动态监测工作,对大别山地区地热资源开发利用现状和潜力进行第三年度的监测工作。

  ④2017年上半年,总共完成区内100处矿山的现状调查,填写卡片,建立信息档案100份,为浠水10处矿山,罗田20处矿山,蕲春15处矿山,麻城8处矿山,红安10处矿山,武穴25处矿山,黄梅5处矿山,英山7处矿山。该100处矿山,均为黄冈市石材政治行动政策性关闭矿山,成为历史遗留废弃矿山。

  矿山地质环境问题主要为矿山地质灾害隐患、地貌景观破坏。片麻岩建筑用料石材矿山开采后形成的高陡边坡上,存在危岩体,在降雨、震动等不利因素影响下,易发生小型崩塌或者坠石等,对靠近的居民造成威胁。地貌景观破坏主要表现在饰面用花岗岩矿山、石灰岩矿山等,巨大的开采面与周边绿水青山形成巨大反差。

  ⑤黄冈市地质遗迹资源丰富,以构造形迹、构造剖面以及花岗岩地貌景观组合为特点。大别山地区属秦岭-大别造山带的东段,自太古宙以来经历多次构造运动及多期变质变形作用,存在复杂的地层序列、岩石组合和构造变形记录,反映了华北地块与扬子地块的裂解、聚合的复杂过程,是研究大陆造山带和中国中东部地质的关键地区。

  目前,黄冈市大别山国家地质公园尚未开展系统全面的地质遗迹监测工作。部分地质遗迹仅设立解说牌、警示牌等标识,尚未开展实质性监测;地质公园筹建阶段曾试行对若干遗迹点进行可视化远程监控,并未持续进行监测。绝大部分地质遗迹监测尚处于监测空白状态,重要地质遗迹的监测工程未有效开展,技术力量与装备缺乏,软硬件设备建设滞后,尚未建立有效的专业监测网络体系。

  (2)湖北省麻城市赵家畈铜矿普查项目工作内容及项目绩效目标完成情况:

  截止2017年6月30号,我队在湖北省麻城市赵家畈进行了铜矿普查项目,并成立项目组,项目组于5月初正式开展野外工作,5月底完成了地形测绘工作,6月初对普查区内圈定的水系沉积物异常进行了异常查证,并对其异常来源进行了综合分析;对普查区内主要控矿构造进行了追索,对控矿因素进行了综合分析研究,开展了1:1万地质测量3km?,1:5千地质剖面测量0.5km。取得了如下地质找矿成果:

  ①大致了解区内地层、岩浆岩、变质岩、断裂构造、矿化、蚀变等特征;对区内含矿地质特征初步了解认识;对前人地质资料进行了甄别结比,重新修正了前人部分地质体和脉岩界线。

  ②通过地质填图对区内已知矿点进行检查并刻槽取样,共圈定3个矿体,分别为:栗子岗1号铜矿体、张家湾采坑2号铜矿体、张家湾老硐3号铜矿体。经追索调查目前认为三个矿体在构造空间及含矿层位上没因果关联,都为独立的含矿地质体。

  ③新发现位于矿区南西侧(矿界外侧)赵家畈村杨家湾,有一条走向近东西构造破碎带,可见主要矿化有黄铁矿化、褐铁矿化、黄铜矿化等,矿化带走向为近东西向,含矿岩性为花岗闪长斑岩。矿区东侧茅屋湾东侧花岗斑岩(脉岩)内见黄铁矿化、褐铁矿化,并且有硅化、褪色等蚀变现象。位于矿区东侧的朱家河村打鼓岭一带的花岗斑岩(脉岩)中,见有钢灰色赤铁矿化、硅化、黄铁矿化等蚀变矿化。

  初步认为:矿区内中酸性斑岩(脉岩)体矿化蚀变发育,可能与成矿有紧密的联系,在下阶段工作中倍加关注重点检查,大致查明其它地质特征。

  (3)湖北省英山县草盘地地热资源项目工作内容及项目绩效目标完成情况:

  可行性勘查项目开始于3月份,至今已完成浅层地温测量点105个;浅层地温测量钻孔12个,共计132m;地热地质测量调查路线6.7km,定点22个;3条长度为1km的电测深剖面,电测深点44个。根据目前浅表异常显示,初步大致圈定地表地热的异常范围,呈矩形状,长约100m,宽约30m,面积约3000m。

  5.资金使用情况

  (1)地质环境监测和地质遗迹巡查项目资金使用情况:

  截止到6月底,财政拨款累计80万元,实际支用47.98万元,预算执行率为60%,其中:工资及津贴24万元,公用经费23.98万元(主要包括办公费7.91万元、差旅费10.7万元、维修费1.16万元、劳务费4.21万元)。

  (2)湖北省麻城市赵家畈矿区铜矿普查项目资金使用情况:

  截止到6月底实际使用资金34.01万元,其中:工资及津贴17.14万元,公用经费16.87万元(包括办公费1.9万元、差旅费1.66万元、其他费用4.75万元)

  (3)湖北省英山县草盘地地热资源项目资金使用情况:

  截止到6月底实际支用21.28万元,其中:工资及津贴10.28万元,公用经费11万元(包括办公费1.14元、差旅费5.5万元、劳保费用0.03万元、其他费用3.33万元)。

  二、部门预算整体支出绩效监控:

  截止2017年6月30日,整体支出1668.96万元,预算资金执行率为63.32%,其中:基本支出1620.98万元(人员经费已支付1500.49万元,公用经费支出120.49万元),基本支出执行率为63.43%,项目经费支出47.98万元,项目预算资金执行率为60%。

  2017年我队整体支出绩效目标主要包括如下五个方面:

  目标1:建立黄冈地区矿山地质环境监测点,进行地质遗迹巡查工作,进一步完善黄冈地区矿山地质环境监测

  目标2:实施地质矿产调查项目,提高实践能力与找矿能力。

  目标3:实施能力提升工程,大力培育创新发展新动能。全年不发生严重及以上类别质量事故,因质量问题导致的经济损失不超过全年产值的0.5%,单个项目因质量问题导致的经济损失不超过项目总产值的1%。

  目标4:实施党建科学化工程,着力适应经济发展新常态。

  目标5:经济总量指标和人均工资性收入指标稳步增加。

  根据年度工作目标,对我队上半年整体支出绩效实施情况分别说明如下:

  (一)、项目支出绩效监控:

  1、年度目标1,地质环境监测和地质遗迹巡查项目绩效监控:

  (1)财政预算资金80万元已全部拨付到位,实际使用47.98万元,财政资金的预算执行率为60%;

  (2)数量指标完成情况:地质灾害监测应急调查计划60处,实际调查10处,完成率为16.67%;矿山地质环境调查计划350处,实际调查100处,完成率为28.57%;地质遗迹调查计划26处,实际调查10处,完成率为38.46%;地热资源调查监测计划10处,实际调查10处28个监测点,完成率为100%。

  (3)质量指标完成情况:野外验收和报告验收通过率均超过85%以上。

  2、年度目标2,地质矿产调查项目绩效监控:

  湖北省麻城市赵家畈矿区铜矿普查项目计划投入100万元,实际完成34万元,完成率为34%;湖北省英山县草盘地地热资源项目计划投入30万元,实际完成21.28万元,完成率为70.93%。野外验收和报告验收通过率均达到100%。

  (二)、基本支出绩效监控

  1、年度目标3,实施能力提升工程,大力培育创新发展新动能,提升三队整体形象,推动三队经济发展。上半年已实现如下年度目标:

  ①根据年度安全质量目标要求,上半年没有发生任何安全质量事故:

  ②资质建设方面,物化探乙级资质已申报成功,液矿、水工环调查乙级资质申甲级申报材料已提交国土资源部待审核。

  ③专项招聘或公开招聘指标:已完成专项招聘3人、公开招聘3人。

  2、年度目标4,实施党建科学化工程,加强党风廉政建设,着力适应经济发展新常态。上半年主要做好了如下几个方面的工作:

  ①以党委会、中心组学习会、干部集中培训、支委会和支部党员会等形式宣传学习贯彻党的十八届六中全会精神和党的路线方针政策,在全队支委会上学习十九大相关知识,组织干部、青年后备干部、支部委员参加局举办的省十一次党代会精神宣讲报告会。

  ②上半年组织干部集中学习培训4天,学习上级文件精神、法规制度、内部管理规定,邀请讲师专题授课。

  ③制定“七一”活动方案,开展评优表彰、慰问困难、书记讲党课、参观红色教育基地等活动。学习测试,开展支部主题党日。

  ④队属各党支部按照市“5+X”的要求认真开展支部主题党日活动,并认真填写〈党支部工作手册〉和〈党员手册〉,党员台帐、党费台帐按要求建立,支部活动记录规范;队领导以普通党员身份参加支部组织生活。

  ⑤党风廉政建设:党政负责人与班子成员签订了〈党风廉政建设主体责任书〉,印发〈主体责任清单〉,班子成员与分管部门负责人签订了〈党风廉政建设责任书〉,压实两个责任。按照要求,队领导认真填写〈纪实手册〉。队长、书记多次在集体会议上强调作风建设,对不适合岗位要求的干部进行调整;4月以来,开展“四个大排查”活动、开展作风建设突出问题专项治理活动。

  ⑥党风廉政建设宣传月活动:今年5月,开展以“贯彻六中全会精神,推进全面从严治党”为主题的第十八个党风廉政建设宣传教育月活动,队党委加强领导,强化责任,开展“6个一”集中宣传教育警示活动,党委书记饶水明讲授〈规范党内政治生活,加强全面从严治党〉党课。

  ⑦综合治理建设:完成了大队局域网建设,综治保密工作无差错,9县市环境监测保护站技术力量得到了补充。效益指标:实现工作目标责任书共性目标。满意度指标:政府满意度,服务对象满意度力争年底达到85%以上。

  三、绩效监控分析

  (一)投入分析

  1、2017年已批复的部门预算资金2635.62万元(其中:基本支出2555.62万元、项目支出80万元),截止2017年6月30日,整体支出1668.96万元,预算资金执行率为63.32%,其中:基本支出1620.98万元(人员经费支出1500.49万元,公用经费支出120.49万元),基本支出执行率为63.43%,项目经费支出47.98万元,项目预算资金执行率为60%。

  2、事业收入计划1454.61万元,上半年实际收入为263.55万元,完成率为18.12%。

  事业单位经营收入263.55万元(其中机修厂35.84万元,物业卫生所25.84万元,环境站100.92万元,地勘部100.96万元。经营支出145.22万元(其中地勘部49.03万元,环境中心41.46万元,机修厂25.85万元,物业中心28.88万元)

  (一)过程分析

  为了做好预算绩效管理工作,我队本年度加大了预算绩效的宣传和培训力度,为推进我队有效开展绩效管理工作,我队的预算绩效管理工作领导小组结合本单位实际,从监控内容上将整体和项目分开,在二级单位下设预算绩效管理小组,与大队领导小组对接,以便更好的开展工作。

  今年将不定期对附属单位财务进行检查,发现问题及时更正,特别是资金检查和项目预算检查,保证了资金的安全和项目的正常运行,通过检查即能体现会计的核算职能,财务的监督职能又能得到充分的发挥,从而使大队能及时地掌握各附属单位的生产经营状况,对附属单位的项目开展工作进行及时的纠偏调整。

  (二)产出分析

  年度目标1:地质灾害监测目标,矿山环境调查,地质遗迹调查,地热资源调查基本完成过半,地灾应急调查因今年汛期降雨较往年较少,故应急调查相应减少。

  数量指标:地质灾害监测、地热资源监测及地热资源调查完完成占比44.97%,地质灾害监测目标完成16.67%,矿山环境调查完成25.57%,地质遗迹调查完成38.46%,地热资源调查完成100%。

  目标2:实施地质矿产调查项目,提高实践能力与找矿能力。

  数量指标:湖北麻城赵家畈矿区铜矿普查完成34%,实际产值已经过半,成本只达34%的原因是部分账外成本还未核销。湖北英山草盘地地热勘查完成70.93%

  目标3:实施能力提升工程,大力培育创新发展新动能。全年不发生严重及以上类别质量事故,因质量问题导致的经济损失不超过全年产值的0.5%,单个项目因质量问题导致的经济损失不超过项目总产值的1%。

  资质建设数量指标:物化探乙级资质已申报成功,液矿、水工环调查乙级资质申甲级申报材料已提交国土资源部待审核。

  专项招聘或公开招聘指标:专项招聘3人、公开招聘3人。

  资质建设质量指标:物化探乙级资质已申报成功,液矿、水工环调查乙级资质申甲级申报材料已提交国土资源部待审核目标

  (三)效果分析

  上半年,我队较好地执行了2017年部门整体支出绩效目标,地灾监测应急调查为当地政府开展应急救援与排险提供了良好的技术支撑;地质找矿成果颇丰,重新修正了前人部分地质体和岩脉界线,发现了3个独立铜矿体及多处其他矿化蚀变。我单位严格执行财务制度,按时发放离退休及在职人员的工资,保障了离退休队伍的稳定,按时支付各项费用,按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率,保证生产、生活资金的需要。同时强化内部管理,提高工作效率,积极发挥预算、计划的导向作用,全面完成了全年经济工作任务,保证了职工队伍的稳定和谐。

  同时我们也发现了一些不足:一是我们的项目执行率不够均衡,有些已经完成,而有些支付率较低,我们在项目实施过程中的环节把握还是不够精细。二是环境中心承接的项目数量多、项目类型多样化、合同金额小而多的特点,采取在各县市建立分站,实行项目区域化管理。对发生的间接成本按分站核算,在分站内的项目合理分配。对单位发生的管理费用在各项目之间按照合同额的比例进行分配。这就要求我们在实施过程中要把握好关键控制点的阶段性目标,这方面我们做的还远远不够,预算绩效工作的宣传力度不够,很多工作已经做了,但是由于没有做好痕迹管理,影响了我们的评分。

  机械厂由于市场竞争激烈,成本控制艰难,加之高额的税率,举步维艰,经慎重考虑,已于本年关停,相应收入随之减少。卫生所的产值、收入减少,主要原因是卫生所收入来源有限,运营成本相对过高,职工收入同比下降较大,积极性不高,思想转变不彻底等。特别是2017年正值国家深入推进医药卫生改革关键时期,全面限制抗生素使用,药品价格加税全面上涨,对卫生所不能享受国家政策利好的单位,在经营上带来较大的影响,本年收入减少利润相应减少。综上所述卫生所应加大业务量,进一步做好职工及家属的基本医疗保障工作,提升服务质量,拓展创新增收渠道,不断提高职工收入,如在保证合法经营的前提下努力降低药品购进价格;使其运营尽早产生经济效益,以达到预期的绩效目标。

  二、绩效监控结论

  我队的各项支出都严格按预算要求执行,没有部门预算规定项目之外的支出,专项资金也做到了专款专用,公积金、职工福利费、工会经费等也是按照会计法规的相关规定提取和使用的。

  同时,通过本次监控,我们也发现绩效目标出现了偏差,地质灾害监测应急调查仅完成16.67%,因本次目标是根据上年完成情况制定,而今年上半年汛期时间较短,应急调查也相应减少。

  我单位政府采购项目小车汽油费、小车修理费,会议费,购置设备,这些全部都是从政府采购渠道进行支付。

  我单位在实际工作当中,在各级领导的关心和支持下,严格要求自己,遵守国家的法律法规,做到了财政资金的专款专用,认真执行各项财务制度,使财政资金的使用更加规范、合理。

  三、主要经验及做法,存在的问题和改进措施

  2017年我队根据地质局的有关要求,通过局下达的《关于印发2017年度预算绩效管理工作计划的通知》精神,编制2017年度部门整体支出绩效目标和2017年上半年预算绩效监控报告工作,通过两年的摸索和锤炼,对于预算绩效工作已有初步的思路,但是在绩效目标这方面的编制上依然有欠缺,对绩效分析也不透彻没有一针见血。项目支出预算管理薄弱,缺乏追踪问效的状况,职工缺乏痕迹管理意识。我队已于今年初请来预算绩效专家来队讲课,加大宣传力度,开展学习和培训活动,为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程,提高绩效评价的效率和效果。让职工尽快熟知绩效管理,按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。同时建议上级部门能经常组织预算绩效管理的培训,让大家尽快进入绩效管理工作状态。

  四、其他应说明事项

  1.关于承担提供资料真实性责任的说明

  我队上报数据都是按年初部门预算和账本进行填列的,所有数据都是真实的。

  2.关于影响绩效监控局限性的说明

  1)缺乏长远的绩效目标。

  2)部分目标制定不能量化,不利于考核。



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